Официальный сайт переехал, и находится по адресу: https://semenovsky.gosuslugi.ru
Официальный сайт переехал, и находится по адресу: https://semenovsky.gosuslugi.ru
Прогнозирование расходов бюджета МО « Семеновский сельсовет»
на 2020 год.
Наименование |
Рз
|
КОСГУ |
Бюджет 2019года по состоянию на 01.11.2019г |
Проект бюджета на 2020 |
Примечание |
Общегосударствен ные вопросы |
0100 |
|
1725772,68 |
1788110,00 |
|
Функционирова- ние высшего должностного лица муниципального образования |
0102 |
|
386 237,13 |
458 690,00 |
|
Оплата труда |
|
211 |
316 235,26 |
352 300,00 |
2018 г. прогнозируются исходя из штатного расписания планируемого, согласно решения соб.деп.№121 от 01.10.2019г., и величины прогнозируемых доходов
|
Начисление на оплату труда |
|
213 |
70 001,87 |
106 390,00 |
Планируются из расчета 30,2% |
Наименование |
Рз
|
КОСГУ |
Бюджет 2019 года по состоянию на 01.11.2019г |
Проект бюджета на 2020 |
Примечание |
Функционирова- ние местных администраций |
0104 |
|
526 912,44 |
617 235,00 |
|
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» |
0104 |
|
0,00 |
2 000,00 |
|
Прочие работы и услуги |
|
226 |
0,00 |
2 000,00 |
Участие в семинарах |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления |
0104 |
|
526 912,44 |
615 235,00 |
|
Оплата труда |
|
211 |
425 650,84 |
472 531,00 |
2018 г. прогнозируются исходя из штатного расписания планируемого, согласно решения соб.деп.№121 от 01.10.2019г., и величины прогнозируемых доходов
|
Начисление на оплату труда |
|
213 |
101 261,60 |
142 704,00 |
Планируются из расчета 30,2% |
Наименование |
Рз
|
КОСГУ |
Бюджет 2019 года по состоянию на 01.11.2019г |
Проект бюджета на 2020 |
Примечание |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового контроля (финансово-бюджетного) надзора |
0106 |
|
45 575,00 |
46 251,00 |
|
Перечисления другим бюджета бюджетной системы Российской Федерации |
|
251 |
45 575,00 |
46 251,00 |
Субвенция бюджету Касторенского района на осуществление переданных полномочий по внешнему и внутреннему муниципаль- ному финансовому контролю (сумма согласно заключенных договоров) |
Наименование |
Рз
|
КОСГУ |
Бюджет 2019 года по состоянию на 01.11.2019г |
Проект бюджета на 2020 |
Примечание |
Другие общегосударствен- ные вопросы |
0113 |
|
767 048,11 |
665 934,00 |
|
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства» |
|
|
- |
1 000,00 |
|
Прочие работы и услуги |
|
226 |
- |
1 000,00 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
0113 |
|
66 107,66 |
62 000,00 |
|
Прочие работы и услуги |
|
226 |
22 300,00 |
23 000,00 |
Исходя из расценок 2019г. за обслуживание официального сайта, юридические и консультацион- ные услуги, ЭЦП |
Прочие расходы |
|
290 |
43 807,66 |
39 000,00 |
Налоги, пени, штрафы |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
0113 |
|
671 405,45 |
582 934,00 |
|
Оплата труда |
|
211 |
337 287,40 |
264 718,00 |
2020 г. прогнозируются исходя из штатного расписания планируемого, согласно решения соб.деп.№121 от 01.10.2019г., и величины прогнозируемых доходов
|
Начисления на оплату труда |
|
213 |
121 257,06 |
79 944,00 |
|
Услуги связи |
|
221 |
66 412,03 |
95 000,00 |
|
Коммунальные услуги |
|
223 |
28 894,86 |
46 000,00 |
|
Услуги на содержание имущества |
|
225 |
11 102,72 |
12 000,00 |
Поверка и техническое обслуживание газового оборудования |
Прочие работы и услуги |
|
226 |
27 609,01 |
30 000,00 |
Обслуживание программы «Парус», ЭЦП для программы «Комита» |
Прочие расходы |
|
290 |
1 79,49 |
2 000,00 |
|
Увеличение стоимости материалов |
|
340 |
76 762,88 |
53 272,00 |
Расходы на ГСМ, запасные части для компьютерной техники и автомобиля и др |
Реализация мероприятий по распространению официальной информации |
0113 |
|
29 535,00 |
20 000,00 |
|
Прочие работы и услуги |
|
226 |
29 535,00 |
20 000,00 |
Публикации в районной газете |
Наименование |
Рз
|
КОСГУ |
Бюджет 2019 года по состоянию на 01.11.2019г |
Проект бюджета на 2020 |
Примечание |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
0203 |
|
42 800,00 |
80 754,00 |
Планируется исходя из суммы выделенной субвенции |
Услуги на содержание имущества |
|
225 |
1 200,00 |
7 500,00 |
Ремонты и заправка картриджей |
Прочие работы и услуги |
|
226 |
0,00 |
7 000,00 |
Обслуживание компьютерной техники |
Увеличение стоимости основных средств |
|
310 |
20 765,00 |
42 150,00 |
Предметы мебели, офисная техника |
Увеличение стоимости материалов |
|
340 |
20 835,00 |
24 104,00 |
Канцелярские товары, зап.части для компьютерной техники |
Наименование |
Рз
|
КОСГУ |
Бюджет 2019 года по состоянию на 01.11.2019г |
Проект бюджета на 2020 |
Примечание |
Национальная безопасность и правоохранитель-ная деятельность |
0300 |
|
0,00 |
2 831,00 |
|
Обеспечение пожарной безопасности |
0310 |
|
0,00 |
1 831,00 |
|
Услуги на содержание имущества |
|
225 |
0,00 |
1 831,00 |
Проведение испытаний пожарно-технической продукции |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
0314 |
|
0,00 |
1 000,00 |
|
Обеспечение пожарной безопасности |
0310 |
|
0,00 |
1 000,00 |
|
Услуги на содержание имущества |
|
226 |
0,00 |
1 000,00 |
Оформление наглядной агитации |
Наименование |
Рз
|
КОСГУ |
Бюджет 2019 года по состоянию на 01.11.2019г |
Проект бюджета на 2020 |
Примечание |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
0500 |
|
126 424,60 |
116613,00 |
Участие в программах с Фондом занятости, работы по благоустройству (обкос клатбищ и др.) |
Благоустройство |
0503 |
|
126 424,60 |
116613,00 |
|
Работы и услуги на содержание имущества |
|
225 |
126 424,60 |
116613,00 |
Наименование |
Рз
|
КОСГУ |
Бюджет 2019 года по состоянию на 01.11.2019г |
Проект бюджета на 2020 |
Примечание |
Культура, кинематография |
0800 |
|
119 735,96 |
168228,00 |
|
Культура |
0801 |
|
119 735,96 |
168228,00 |
|
Оплата труда |
|
211 |
88 520,31 |
124 484,00 |
рассчитаны исходя из наличия доходов и суммы среднемесячной заработной платы на одну штатную единицу 29639,00 |
Начисления на оплату труда |
|
213 |
26 732,35 |
37 594,00 |
Расчитано исходя из 30,2% |
Прочие работы и услуги |
|
226 |
3 000,00 |
3 850,00 |
Замена подписей по сдаче электронной отчетности |
Прочие расходы |
|
290 |
1 483,30 |
2 300,00 |
Имущественный налог |