Прогнозирование расходов бюджета МО « Семеновский сельсовет» на 2020 год.

Прогнозирование расходов бюджета МО « Семеновский сельсовет»

на 2020 год.

 

Наименование

Рз
ПР

 

КОСГУ

Бюджет 2019года

по состоянию на 01.11.2019г

Проект бюджета

на 2020
год

Примечание

Общегосударствен

ные вопросы

0100

 

 

1725772,68

1788110,00

 

Функционирова- ние высшего должностного лица муниципального образования

0102

 

386 237,13

458 690,00

 

Оплата труда

 

211

316 235,26

352 300,00

 2018 г. прогнозируются

исходя из штатного расписания планируемого, согласно решения соб.деп.№121 от 01.10.2019г., и величины прогнозируемых доходов

 

Начисление на оплату труда

 

213

70 001,87

106 390,00

Планируются из

расчета 30,2%

  

Наименование

Рз
ПР

 

КОСГУ

Бюджет 2019 года

по состоянию на 01.11.2019г

Проект бюджета

на 2020
год

Примечание

Функционирова- ние местных администраций

0104

 

526 912,44

617 235,00

 

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы»

0104

 

0,00

2 000,00

 

Прочие работы и услуги

 

226

0,00

2 000,00

Участие в семинарах

Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления

0104

 

526 912,44

615 235,00

 

Оплата труда

 

211

425 650,84

472 531,00

2018 г. прогнозируются

исходя из штатного расписания планируемого, согласно решения соб.деп.№121 от 01.10.2019г., и величины прогнозируемых доходов

 

Начисление на оплату труда

 

213

101 261,60

142 704,00

Планируются из

расчета 30,2%

  

Наименование

Рз
ПР

 

КОСГУ

Бюджет 2019 года

по состоянию на 01.11.2019г

Проект бюджета

на 2020
год

Примечание

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового контроля (финансово-бюджетного) надзора

0106

 

45 575,00

46 251,00

 

Перечисления другим бюджета бюджетной системы Российской Федерации

 

251

45 575,00

46 251,00

Субвенция бюджету Касторенского района на осуществление переданных полномочий по внешнему и внутреннему муниципаль-

ному финансовому контролю (сумма согласно заключенных договоров)

 

 

 

Наименование

Рз
ПР

 

КОСГУ

Бюджет 2019 года

по состоянию на 01.11.2019г

Проект бюджета

на 2020
год

Примечание

Другие общегосударствен-

ные вопросы

0113

 

767 048,11

665 934,00

 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства»

 

 

-

1 000,00

 

Прочие работы и услуги

 

226

-

1 000,00

 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

0113

 

 

 

 

 

 

66 107,66

 

 

 

 

 

62 000,00

 

Прочие работы и услуги

 

226

22 300,00

23 000,00

Исходя из расценок 2019г. за обслуживание официального сайта, юридические и консультацион-

ные услуги, ЭЦП

Прочие расходы

 

290

43 807,66

39 000,00

Налоги, пени, штрафы

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

0113

 

671 405,45

582 934,00

 

Оплата труда

 

211

337 287,40

264 718,00

2020 г. прогнозируются

исходя из штатного расписания планируемого, согласно решения соб.деп.№121 от 01.10.2019г., и величины прогнозируемых доходов

 

Начисления на оплату труда

 

 

213

 

121 257,06

 

79 944,00

Услуги связи

 

221

66 412,03

95 000,00

 

Коммунальные услуги

 

 

223

 

28 894,86

 

46 000,00

 

Услуги на содержание имущества

 

 

 

225

 

 

11 102,72

 

 

12 000,00

Поверка и техническое обслуживание газового оборудования

Прочие работы и услуги

 

 

226

 

27 609,01

 

30 000,00

Обслуживание программы «Парус», ЭЦП для программы «Комита»

Прочие расходы

 

290

1 79,49

2 000,00

 

Увеличение стоимости материалов

 

 

 

340

 

 

76 762,88

 

 

53 272,00

Расходы на ГСМ, запасные части для компьютерной техники и автомобиля и др

Реализация мероприятий по распространению официальной информации

 

 

 

 

0113

 

 

 

 

 

29 535,00

 

 

 

 

20 000,00

 

Прочие работы и услуги

 

 

226

 

29 535,00

 

20 000,00

Публикации в районной газете

 

 

Наименование

Рз
ПР

 

КОСГУ

Бюджет 2019 года

по состоянию на 01.11.2019г

Проект бюджета

на 2020
год

Примечание

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

 

 

 

 

 

 

0203

 

 

 

 

 

 

 

42 800,00

 

 

 

 

 

 

80 754,00

Планируется исходя из суммы выделенной субвенции

Услуги на содержание имущества

 

 

 

225

 

 

1 200,00

 

 

7 500,00

Ремонты и заправка картриджей

Прочие работы и услуги

 

 

226

 

0,00

 

7 000,00

Обслуживание компьютерной техники

Увеличение стоимости основных средств

 

 

 

310

 

 

20 765,00

 

 

42 150,00

Предметы мебели, офисная техника

Увеличение стоимости материалов

 

 

 

340

 

 

20 835,00

 

 

24 104,00

Канцелярские товары, зап.части для компьютерной техники

 

 

 

Наименование

Рз
ПР

 

КОСГУ

Бюджет 2019 года

по состоянию на 01.11.2019г

Проект бюджета

на 2020
год

Примечание

Национальная безопасность и правоохранитель-ная деятельность

 

 

 

0300

 

 

 

 

0,00

 

 

 

2 831,00

 

Обеспечение пожарной безопасности

 

 

0310

 

 

 

0,00

 

 

1 831,00

 

Услуги на содержание имущества

 

 

 

 

 

225

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

1 831,00

 Проведение испытаний пожарно-технической продукции

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

 

 

 

 

 

0314

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1 000,00

 

Обеспечение пожарной безопасности

 

 

0310

 

 

 

0,00

 

 

1 000,00

 

Услуги на содержание имущества

 

 

 

226

 

 

0,00

 

 

1 000,00

Оформление наглядной агитации

 

 

 

  

 

Наименование

Рз
ПР

 

КОСГУ

Бюджет 2019 года

по состоянию на 01.11.2019г

Проект бюджета

на 2020
год

Примечание

Жилищно-коммунальное хозяйство

 

 

0500

 

 

 

126 424,60

116613,00

Участие в программах с Фондом занятости, работы по благоустройству (обкос клатбищ и др.)

 

Благоустройство

 

0503

 

 

126 424,60

116613,00

Работы и услуги на содержание имущества

 

 

 

225

 

 

126 424,60

116613,00

 

 

 

 

 

Наименование

Рз
ПР

 

КОСГУ

Бюджет 2019 года

по состоянию на 01.11.2019г

Проект бюджета

на 2020
год

Примечание

Культура, кинематография

 

0800

 

 

119 735,96

 

168228,00

 

Культура

0801

 

119 735,96

168228,00

 

Оплата труда

 

211

88 520,31

124 484,00

рассчитаны исходя из наличия доходов

и суммы среднемесячной заработной платы на одну штатную единицу 29639,00

Начисления на оплату труда

 

213

26 732,35

37 594,00

Расчитано исходя из 30,2%

Прочие работы и услуги

 

226

3 000,00

3 850,00

Замена подписей по сдаче электронной отчетности

Прочие расходы

 

290

1 483,30

2 300,00

Имущественный налог